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公示公告

云南省人民政府驻上海办事处
2021年1季度预算执行情况说明

来源:云南省人民政府驻上海办事处          2021-04-09 14:23:31 【字体:

2021年,云南省人民政府驻上海办事处坚持厉行节约、量力而行,统筹兼顾的原则,以努力降低行政运行成本,规范基本支出预算管理,推动项目支出滚动管理,强化预算绩效管理为指导,严格执行预算。

一、部门基本情况

纳入省政府驻上海办事处2021年预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,属于参照公务员法管理的事业单位。

二、预算执行情况

(一)收入征收入库情况

省政府驻上海办事处2021年收入征收年初预算为56.2万元,1季度征收入库0.31万元,预算执行进度0.56%,较上年同期减少20.80万元,主要原因是今年一季度暂未收到房屋出租收入。

(二)支出执行情况

纳入考核的省政府驻上海办事处2021年预算收入1020.25万元(其中:基本支出703.19万元,项目支出317.06万元)。1季度支出186.10万元,其中:基本支出166.85万元,完成年初预算23.73%,较上年同期增加41.26万元,主要原因是1季度在职人员较上年同期增加4人,抬高了一般性支出;项目支出19.25万元,完成年初预算6.08%,较上年同期增加17.44万元,主要原因是随着业务工作不断开展,业务工作经费支出有所增长。


附件:云南省人民政府驻上海办事处2021年第1季度预算执行情况统计表.xlsx


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